отд. финансов

Пояснительная записка к отчету об исполнении

бюджета города Капшагай за 2010 год

 

Бюджет города Капшагай на 2010 год утвержден решением Капшагайского городского маслихата от 23 декабря 2010 года за № 173-33 по поступлениям и расходам в сумме 4 345 963,0 тысяч тенге.

В течение года в бюджет города решениями Капшагайского городского маслихата было внесено 5 уточнений, доходная и расходная части бюджета увеличены с 4 345 963,0 тысяч тенге до 4 473 786,0 тысяч тенге.

Утвержденная сумма Капшагайского городского бюджета за 2010 год составляет 4 668 569,0 тысяч тенге, освоено 4 681 030,0 тысяч тенге или 99,8%.

План бюджета по доходам в местный бюджет составляет 4473786,0 тысяч тенге, фактически поступление составило 4613636,4 тысяч тенге, или 101,3%. Из республиканского и областного бюджета выделены трансферты на сумму 3 415 352,0 тысяч тенге, которые получены полностью и освоены. Из них трансфертов на целевое развитие выделено в сумме 604 327,0 тысяч тенге, из которых: 2 048 122,0 тысяч тенге на текущие целевые трансферты и 762 903,0 тысяч тенге на трансферты, направленные на расходы в связи с принятием законов.

Исполнение плана доходов и расходов Капшагайского городского

бюджета

 

Наименование бюджета

Скорректирован

ный план за 2010 год

Исполнено за 2010 год

Процент исполнения

Отклонение

Доходы всего

4 473 786,0

4 613 636,4

103,1

+139 850,4

Из них:

Доходы в местный бюджет

1 058 434,0

1 198 284,4

1113,2

+139 850,4

Трансферты

3 415 352,0

3 415 352

100

Свободный остаток на начало года

249 667,6

249 667,6

100

Расходы

4 688 569,0

4 681 030,0

99,8,0

–7 539

Свободный остаток на конец года

147 388,0

 

Исполнение доходной части

Уточненный, скорректированный план местного бюджета по собственным поступлениям за 2010 год составил 4 473 786,0 тысяч тенге, исполнение составило 4 613 636,4 тысяч тенге или 101,3%.

По отдельным видам налогов :

1) имущественный налог 111,6%; 2) земельный налог 121,1%; 3) транспортный налог 115,4%; 4)единый земельный налог 344,4%; 5) внутренние налоги на обслуживание работ и услуг 108,5%; 6) акцизы 192,7%; 7) государствннная пошлина 146,8%; 8)неналоговые поступления 120,7%; 9) продажа оснавных капиталов 116,1%, из них налог по продаже продажа земельных участков 102,2 %.

Недоимка в бюджет на 1 января 2011 года составляет 1 706 684,2,0 тысяч тенге, в сравнении с 1 января 2010 недоимка увеличилась 1572284,0 тысяч тенге . Причиной образования недоимки является превышенное начисление налогов, выявленные в ходе проведения аудиторской проверки в конце года.

В целях взыскания задолженности в бюджет, налоговым управлением проведена следующая работа: согласно законодательству даны 57 инкассовых распоряжений- взыскано 31 526,3 тысяч тенге.

-выданы распоряжения о прекращении банковских операций 544 налогоплательщикам, взыскано 266 674,0 тысяч тенге.

-не 14 неплатежеспособных плательщиков были поданы заявления, из которых по решениям суда- 13 удовлетворены.

- согласно ст. Административного Кодекса РК было наложено штрафных санкций на сумму 38 142,2 тысяч тенге, из них взыскано штрафа на сумму 21 840,6 тысяч тенге.

Целевые текущие трансферты составили 2 048 122,0 тысяч тенге и направлены на следущие цели:

1.     На оценку имущества в целях налогообложения 769,0 тысяч тенге,

2.     На проведение мероприятий против Эпизоотии из РБ 11 359,0 тысяч тенге,

3.     На содержание структурных подразделений ветеринарии из РБ 3 709,0 тысяч тенге,

4. На реализацию мероприятий по поддержке специалистов социальной сферы из РБ 677,0 тысяч тенге,

5.     На благоустроиство и озеленение с.Шенгелды по программе «Дорожная карта» из РБ 91 319,0 тысяч тенге,

6.     На увеличение работ и молодежной практики по программе «Дорожная карта» из РБ 19 200,0 тысяч тенге,

7.     На социально поддержку по выплате государственных спец пособий до 18 лет из РБ 2 555,0 тысяч тенге,

8.     На оказание материальной помощи проработавшим в тылу не менее 6-ти месяцев к 65-ой годовщине ВОВ из РБ 10 975,0 тысяч тенге.

9.     На ремонт и содержание дорог по программе «Дорожная карта» 49 337,0 тысяч тенге,

10.  На реализацию гос образовательных заказов в дошкольных учреждениях образования из РБ 69 604,0 тысяч тенге.

11.  На содержание вновь введенных в пользование нового оборудования и объектов из РБ-155 183,0 тысяч тенге,

12.  На оснащение кабинетов химии, физики, биологии из РБ 12 291,0 тысяч тенге,

13.  На обеспечение техническими и профессиональными учебными материалами дошкольных учреждений по предмету «Самопознание» из РБ 4 876,0 тысяч тенге.

14.  На ремонт теплоснобжения СШ № 12 по программе «Дорожная карта» из РБ 10 500,0 тысяч тенге,

15.  На капитальный ремонт «Центра детского творчества» по программе «Дорожная карта» из РБ 46 500,0 тысяч тенге,

16.  На капитальный ремонт внутренних инженерных сетей ГКП «Капшагайжылу» по программе «Дорожная карта» из РБ 198 480,0 тысяч тенге,

17.  На озеленение «1-5 мрк» по программе «Дорожная карта»из РБ 31 563,0 тысяч тенге,

18.  На освещение улиц города по программе «Дорожная карта» из РБ 33 289,0 тысяч тенге,

19.  На капитальный ремонт мазутного хозяйства ГКП «Капжагайжылу» 132 948,0 тысяч тенге,

20.  На информирование образовательных учреждений образования из ОБ 9 036,0 тысяч тенге,

21.  На возмещение затрат учреждений образования из ОБ 150 226,0 тысяч тенге,

22.  На увеличение систем детских садов из ОБ 29 918,0 тысяч тенге,

23.  На пособие «Жилищная поддержка» из ОБ 16 609,0 тысяч тенге,

24.  На грант акима студентам из ОБ 2267,0 тысяч тенге,

25.  На оказание материальной помощи проработавшим в тылу не менее 6-ти месяцев к 65-ой годовщине ВОВ из РБ 5 900,0 тысяч тенге.

26.  На озеленение сел из ОБ 160 000,0 тысяч тенге,

27.  На покупку мазута из ОБ 621 000,0 тысяч тенге,

28.  На проведение гос.экспертизы кап.ремонта теплосетей и разработку ПСД системы отопления ГКП «Капшагай жылу» из ОБ 6 242,0 тысяч тенге.

29.  На определение границ и перевода из одной категорий в другую земель сельскохозяйственного назначения из ОБ 17 747,0 тысяч тенге.

30.  На возмещение затрат владельцам больного скота, подлежащих уничтожению, из ОБ 1 584,0 тысяч тенге.

31.  На содержание услуг ветеринарии из ОБ 1 690,0 тысяч тенге.

32.  На капитальный ремонт теплоснабжения СШ № 12 по программе «Дорожная карта» из РБ 7 714,0 тысяч тенге.

33.  На капитальный ремонт здания «Центр детского творчества» по программе «Дорожная карта» из ОБ 17 164,0 тысяч тенге,

34.  На благоустройство и озеленение с Шенгелды по программе «Дорожная карта» из ОБ 44 705,0 тысяч тенге.

35.  На содержание и ремонт автодорог и уличных дорог по программе «Дорожная карта» из ОБ 21 703,0 тысяч тенге,

36. На капитальный ремонт 10/0,04 кВ ППС 57 а ВЭЛ ГКП «Капшагай Су Кубыры» по программе «Дорожная карта» из ОБ 14 049,0 тысяч тенге.

37. На капитальный ремонт мазутного хозяйства ГКП «Капжагай Су Кубыры» 31 338,0 тысяч тенге.

Целевые трансферты на развитие составили 604 327,0 тысяч тенге, направлены на следущие цели:

1. На развитие инженерно- коммуникационных сетей 8-10 мкр из РБ 88 568,0 тысяч тенге,

2. На строительство арендного жилья из РБ 79 350,0 тысяч тенге,

3. На ПСД по реконструкции и строительство водопроводов г.Капшагай из РБ 154 605,0 тысяч тенге,

4. На строительство инженерно-коммуникационных сетей для «20 квартирного кредитного дома» из ОБ 16 108,0 тысяч тенге,

5. На разработку ПСД инженерно-коммуникационных сетей для «20 квартирного арендного дома» из ОБ 1 450,0 тысяч тенге,

6. На строительство инженерно-коммуникационных систем «20 квартирного арендного жилья» из ОБ 12 744,0 тысяч тенге,

7. На разработку ПСД по строительству инженерно-коммуникационных сетей для «20 квартирного коммунального дома» из ОБ 1  015,0 тысяч тенге,

8. На строительство инженерно-коммуникационных сетей для «20 квартирного арендного дома» из ОБ 21 050,0 тысяч тенге,

9.На разработку ПСД для строительства коммунального дома из ОБ 1 754,0 тысяч тенге,

10.В уставной капитал ГКП «Капшагай Коркейту» из ОБ 45 570,0 тысяч тенге,

11.На реконструкцию водных систем с.Шенгелды из ОБ 130 135,0тысяч тенге,

12.На разработку ПСД для реконструкции и строительства водных систем с. Кербулак, Арна из ОБ 12 368,0 тысяч тенге,

13.На развитие коммунального хозяйства из ОБ 39 609,0 тысяч тенге.

 

Выделенные кредиты из РБ на жилищное строительство

  1. На строительство 20 квартирного кредитного дома в городе Капшагай 55 850,0 тысяч тенге,
  2. На строительство 20 квартирного арендного дома в городе Капшагай 79 600,0 тысяч тенге,

Трансферты и кредиты полностью поступили из бюджета и полностью освоены.

 

Освоение средств, выделенных по дорожной карте

1. Городу Капшагай в 2009 году по «Дорожной карте» выделено всего 746 810,0 тысяч тенге и освоены на 100 %.

Из них:

-          Из Республиканского бюджета 613 137,0 тысяч тенге.

-          Из Областного бюджета 133 673,0 тысяч тенге выделенно.

Выделенные средства были исползованы на следующие цели.

1)     На капитальный ремонт «Центра детского творчества» из ОБ 46 500,0 тысяч тенге, из РБ выделено 17 164,0 тысяч тенге, освоено на 100 %.

2)     На капитальный ремонт теплоснобжения СШ №12 с.Заречное из ОБ 4 714,0 тысяч тенге, из РБ 10 500,0 тысяч тенге, освоено на 100 %.

3)     На озеленение с.Шенгелды из ОБ 44 705,0 тысяч тенге, из РБ 91 319,0 тысяч тенге выделено, освоено на 100 %.

4)     На ремонт дорог и улиц города из ОБ 21 703,0 тысяч тенге, из РБ 49 337,0 тысяч тенге выделено, освоено на 100 %.

5)     На ремонт внутренних инженерных водных систем и замены внутренних водных труб ГКП «Капжагайжылу» из РБ 198 479,0 тысяч тенге выделено и освоено на 100 %.

6)     На озеленение микрорайонов города Капшагай из РБ 31 563,0 тысяч тенге выделено и освоено на 100 %.

7)     На освещение улиц Мостостроителей, Курылысшы, Муканова, Космонавтов, до больницы из РБ 33 289,0 тысяч тенге выделено и освоено на 100 %.

8)     На ремонт электросистем ППС 57А 10/0,4 кв ГКП «Капшагай Су Кубыры» из ОБ 14 049,0 тысяч тенге выделено и освоено на 100 %.

9)     На капитальный ремонт мазутной хозяйственной площадки ГКП «Капшагайжылу» из ОБ 31 338,0 тысяч тенге, из РБ 132 948,0 тысяч тенге выделено и освоено на 100 %.

10) На увеличение социальных работ и молодежной практики из РБ 19 200,0 тысяч тенге выделено и освоено на 100 %.

Освоение по расходам

Уточненная расходная часть бюджета города с измененями составила 4 688 569,0 тысяч тенге, исполнена на 4 681 030,0 тысяч тенге или 99,8%.

Остаток составляет 7 539,0 тысяч тенге, из них:

1)     Излишне предусмотренные средства по программе «Балапан» из РБ 2,6 тысяч тенге.

2)     На подготовку ПСД из ОБ выделено 4,6 тысяч тенге,

3)     0,1 тысяч тенге- средства социальных кредитов банковских операции,

4)     0,2 тысяч тенге- экономия технического контроля,

5)     0,1 тысяч тенге- остатки на счете,

Выделенные средства из Капшагайского городского бюджета на внеочередные мероприятия на 2010 год.

1.     На проведение мероприятий по чрезвычайным ситуациям по каналу «Шошкалы сай» 1 220,0 тысяч тенге,

2.     На проведение работ по черезвычайным ситуациям по с.Шенгелды из резерва акима выделено 1 383,0 тысяч тенге.

По бюджету города выделены свободные остатки на начало года 249 668,0 и направлены на следущие цели :

На какие цели

Сумма (тысяч тенге)

1

На возврат целевых трансфертов

386

2

На развитие учреждений дошкольного воспитания и учебных учреждений

122835

3

На увеличение уставного капитала ГКП «Капшагай Су Кубыры»

41100

4

На увеличение и формирование уставного капитала ГКП «Қамқор»

4000

5

На проведение мероприятий по исполнению общей войнской обязанности

250

6

На развитие сельскохозяйственных объектов (с. Заречный строительство убойного пункта)

1125

7

На исполнение программ в сфере молодежной политики

1000

8

На развитие сельскохозяйственных объектов (с.Шенгелды строительство убойных пунктов)

2250

9

На текущий ремонт городской библиотеки и оснашение МТБ

5797

10

На соцальную рекламу по благоустройству, озеленению города

18000

11

На проект мазутного склада ГКП «Капшагайжылу»

17840

12

На обеспечение санитарии города

4000

13

На организацию бесплатного проезда детей до школы и обратно в сельской местности

100

14

На приобретение материалов и ремонт лаборатории водоснабжения «Капшагай Су Кубыры»

14500

15

На приобретение материалов для пожаротущения и оплата технических услуг

825

16

На благоустройство города и посадки деревьев

1500

17

На приобретение МТБ вновь созданному отделу ветеринарии

360

18

На ремонт ул.Железнодорожная г.Капшагай

13800

 

Барлығы

249 668

Исполнение бюджета города Капшагай по функциональным группам и программам.

1. Общие виды государственных услуг.

На общие виды государственных услуг из городского бюджета выделено 4 668 569,0 тысяч тенге, освоено на 99,8 %. Из них:

На обеспечение аппарата маслихата было рассмотрено 11 358,0 тысяч тенге, из них на содержание аппарата рассмотрено 11 358,0 тысяч тенге, освоено на 100 %. На усиление МТБ аппарата маслихата выделено 150,0 тысяч тенге, на что приобретены комплект компьютера.

На обеспечение аппарата акима было рассмотрено 48 062,0 тысяч тенге, из них на содержание аппарата акима рассмотрено 44 892,0 тысяч тенге, освоено на 100 %. На обеспечение МТБ аппарата акима выделено 1 950,0 тысяч тенге, освоено на 100 %. На что приобретено 6 комплектов компьютеров, ноутбук, ксерокс, кондиционер, телевизор.

На ликвидацию чрезвычайных ситуаций из резерва акима выделено 1 220,0 тысяч тенге, освоено полностью.

На содержание акиматов сельских округов выделено 20 300,0 тысяч тенге, из них на содержание аппарата 18 369,0 тысяч тенге, освоено на 100 %. На обеспечение МТБ аппарата сельских округов выделено 548,0 тысяч тенге, освоено на 100 %. На что закуплены 4 комплекта компьютеров.

На ликвидацию чрезвыйчайных ситуаций риска затопления автодорог и улиц с.Шенгелды в связи с увеличением воды выделено 1 383,0 тысяч тенге, освоено полностью.

На содержание аппарата отдела финансов выделено 11 366,0 тысяч тенге, освоено на 100 %. На обеспечение МТБ аппарата отдела выделено 250,0 тысяч тенге, на что закуплена офисная мебель.

На закупку бюджетной программы «Парус» выделено 920,0 тысяч тенге, на оценку иммущества в целях налогообложения выделено 769,0 тысяч тенге, освоено на 100 %.

На содержание аппарата отдела экономики, бюджетного планирования и предпринимательства выделено 12 819,0 тысяч тенге ,освоено на 100 %. На обеспечение МТБ отдела выделено 150,0 тысяч тенге, и были использованы полностью, на что закуплены компьютеры.

2. Оборона

На организацию по доставке и перевозке исполнителей всеобщей воинской обязанности выделено 974,0 тысяч тенге, освоено на 100 %.

3. Общественный порядок, безопасность

По этой программе на регулирование дорожного движения выделено 5 373,0 тысяч тенге, освоено 100%. Из них на услуги по установлению светофоров ушло 1 700,0 тысяч тенге, на установку светофора на перекрестке улиц Конаева-Мостостроителей 3 432,5 тысяч тенге.

4. Образование

По плану 2010 года по программе на образование рассмотрено 1 484 799,0 тысяч тенге, освоено на 99,8 %. Из бюджета города профинансированы 1 начальная школа, 14 средних, 3 вечерних школ, 4 детских сада, 1молодежная школа исскуства.

На обеспечение организации услуг дошкольного воспитания выделено средств в сумме 320 240,0 тысяч тенге, освоено на 99,2 %, на ремонт 2 зданий детских садов на сумму 133 281,0 тысяч тенге былы произведены следующие работы:

- на капитальный ремонт инженерных теплосетей детского сада «Балдаурен» затрачены 7 353,03 тысяч тенге, на капитальный ремонт здания 62 438,0 тысяч тенге, освоено полностью.

- на капитальный ремонт детского сада «Акбота» затрачены 63 489,0 тысяч тенге, использовано полностью.

На организацию бесплатного проезда детей до школы и обратно в сельской местности выделено по программе 560,0 тысяч тенге, освоено на 100 %.

На общеобразовательные учреждения по плану выделено 1 062 065,0 тысяч тенге, освоено на 100 %.

Из них:

1) На капитальный ремонт школ выделено 59 546,0 тысяч тенге на проведение работ на следущие объекты:

На капитальный ремонт крыши СШ № 11в сумме 8 510,8 тысяч тенге,

На капитальный ремонт крыши СШ № 10 в сумме 12 217,4 тысяч тенге,

На капитальный ремонт инженерных сетей СШ № 8 в сумме 13 216,7 тысяч тенге,

На капитальный ремонт инженерных сетей СШ № 2 в сумме 12 809,3 тысяч тенег и на капитальный ремонт крыши 9 312,9 тысяч тенге,

На капитальный ремонт крыши СШ № 5 ПСД в сумме 652,2 тысяч тенге,

На ремонт инженерных сетей СШ № 9 ПСД в сумме 985,3 тысяч тенге,

На капитальный ремонт инженерных сетей СШ № 3 ПСД в сумме 1 841,0 тысяч тенге.

2)На оснащение МТБ школ ;выделено 21 023,0 тысяч тенге, освоено на 100 %.

3) На школу искусства и детского творчества рассмотрено 33 253,0 тысяч тенге, уточненный план освоен на 100 %. Из них на капитальный ремонт здания школа «Центра детского творчества» из РБ 46 500,0 тысяч тенге, из ОБ 17 167,0 тысяч тенге, на ремонт инженерных сетей СШ № 12 из РБ 10 500,0 тысяч тенге, из ОБ 4717,0 тысяч тенге, по плану освоено полностью.

4) На программу по информированию програм общеобразовательных систем выделено 9 036,0 тысяч тенге, на что закуплены 27 комплектов компьютеров, освоено на 100 %.

5) На учреждения государственного образования на приобретение учебников и методических изданий и их доставку выделено 13 083,0 тысяч тенге, освоено на 100 %.

6) На проведение в школах олимпиад и других мероприятий выделено 937,0 тысяч тенге, освоено на 100 %.

7) По программе дорожная карта на капитальный ремонт образовательных обеъктов использовано 78 878,0 тысяч тенге. Из них: На ремонт «Центр детского творчетво» из РБ 46 500,0 тысяч тенге, из ОБ 17 164,0 тысяч тенге, на ремонт инженерно-коммуникационных систем СШ № 12 из РБ 10 500,0 тысяч тенге, из ОБ 4 714,0 тысяч тенге выделено и план освоено полностью на 100 %.

6. Социальная помощь и социальное обеспечение

По программе «Социальная помощь и социальное обеспечение» выделено 146 314,0 тысяч тенге, освоено 146 314,0 тысяч тенге,освоение составило 100%.

Из них на обеспечение занятости выделено 48 565,0 тысяч тенге, из них на привлечение 488 человек на общественные работы 21 812,0 тысяч тенге, на подготовку и переподготовку 156 человек безработных 5 752,0 тысяч тенге. На дополнительные меры по обеспечению занятости населения и социальной защиты граждан привлечены 38 человек, на сумму 1 801,0 тысяч тенге. Из Республиканского бюджета выделены целевые трансферты на увеличение рабочих мест и расширение программ по воспитанию молодежи в сумме 19 200,0 тысяч тенге, на что 106 человек трудоустроены и 65 человек направлены на молодежную практику. По данной программе уточненный план освоен на 100 %.

Работникам учреждений образования и здравоохранения в сельской местности на покрытие коммунальных расходов рассмотрено на единовременное пособие 2 296,0 тысяч тенге, что было выделено 285 работникам образования, 36 работникам здравохранения, 2 работникам культуры, 2 работникам библиотеки.

На программу государственной социальной поддержки рассмотрено 7 822,0 тысяч тенге, уточненный план освоен на 100%, 592 человекам была оказана социальная помощь.

По программе жилищного обеспечения уточненный план 18 557,0 тысяч тенге, на 100 % была оказана помощь малообеспеченным семьям, проживающим в благоустроенных домах и малообеспеченным семьям , проживающим в частных домах в количестве 1460 семей.

По решениям местных уполномоченных органов по программе социальная помощь гражданам на личное хозяйство выделено 8 915,0 тысяч тенге и освоено на 100 %. На личное хозяйство безработным выделено 2 820,0 тысяч тенге - на 15 человек, по решениям городского маслихата на 32 человека, почетнмм гражданам оказана помощь на сумму 373,0 тысяч тенге.

На коммунальные расходы Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам в количестве 46 человек, на похороны безработных и которые погибли на рабочем месте в количестве 27 человек на сумму 375,0 тысяч тенге, на грант акима области постановлением выделено в количестве 9 студентов на сумму 2 287,0 тысяч тенге, который оплачен.

На программу нуждающимся по оказанию социальной помощи выделено 9 201,0 тысяч тенге, средства освоены на 100 % полностью.

Государственное пособие несовершеннолетним до 18 лет выделено10 198,0 тысяч тенге , в количестве 1197 детям, и освоено на 100 % .

На оказание услуг помощи собственных помощников инвалидам и глухонемам по программе выздоровление и обеспечение гигиническими инструментами выделено 5 279, 0 тысяч тенге, оказана помощь 14 чел. оплачена зарплата на сумму 2 744,0 тысяч тенге, по программе выздоровление оказана помощь 53 инвалидам, на обеспечение гигиническими инструментами выделено 2 197,2 тысяч тенге, и освоено на 100 %.

Согласно программе выздоровление выделено 337,8 тысяч тенге, на что приобретены 4 палатные коляски на 4 человек .

Материальная помощь на 65 летие участников Великой отечественной войны и инвалидам выплачено 16 875,0 тысяч тенге на 763 человека и освоено полностью.

На содержание аппарата социальной защиты выделено 17 466,0 тысяч тенге, уточненный план освоен на 100 %.

На содержание аппарата отдела выделено 16 200,0 тысяч тенге.

На осначение МТБ выделено 487,0 тысяч тенге, из них приобретены-4 процессора, 1 факс.

Отдел архитектуры, градостроительства и стороительства по функциональным группам рассмотрено выделение средств на сумму 2 239 522,0 тысяч тенге, и освоено на 99,8 %. Из них по следующим программам.

- на строительство государственного коммунального жилья 102 154,0 тысяч тенге,

- на строительство инженерно-коммуникационных систем коммунального жилья 119 886,0 тысяч тенге,

- на строительство кредитного дома «20 квартирного» выделено 73 526,0 тысяч тенге.

На организацию коммунальных хозяйств по обеспечению водой города и сельских округов выделено 1 683 506,0 тысяч тенге и они освоены на 99,7 %.

- на работы водных систем и подземных систем с.Заречный 2 936,0 тысяч тенге,

- на закуп мазута 811 000,0 тысяч тенге,

- на ремонт здания фильтровальной стнации «Капшагай Су Кубыры» 67 124,0 тысяч тенге,

- на обеспечение использования собственных коммунальных теплосетей 24 061,0 тысяч тенге,

- на ремонт теплотрассы 1 мкр. № 26 дома на ПСД 5 351,8 тысяч тенге,

- на разработку ПСД мазутного хозяйства «Капшагайжылу» 13 224,1 тысяч тенге,

- на разработку ПСД площадки теплосистем ГКП «Капшагайжылу» 5 485,04 тысяч тенге.

На развитие коммунальных хозяйств выделено 39 609,0 тысяч тенге, и они освоены на 100 %:

- на разработку ПСД работ по замене котлов здания № 4,6 ГКП «Капшагайжылу» ДКРВ 20-13 на 19 421,07 тысяч тенге,

- на разработку ПСД по обновлению теплосетей жилых домов ГКП «Капшагайжылу» ТК-0 8 мкр 7 187,0 тысяч тенге,

- на разработку ПСД по обновлению давления подъездных дорог с железнодорожного ул. Койчуманова до ГКП «Капшагай Су кубыры» 13 000,0 тысяч тенге.***

На ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства населенных пунктов выделено 441 668,0 тысяч тенге, освоено на 100 %.

-          на капитальный ремонт воздушной электроразделяющей системы 10/04 кВ ГКП «Капшагай Су Кубыры» 14 013,7 тысяч тенге,

-          на освещение улиц с Мостостроителей, Курылысшы, Муканов, Космонавтов, Новая до больницы из РБ 33 289,3 тысяч тенге,

-          на капитальный ремонт инженерных сетей внутренних площадок и на химическую чистку котлов внутренних станций ГКП «Капшагайжылу» 198 479,0 тысяч тенге,

-          на озеленение микрорайонов города Капшагай из РБ 31 554,0 тысяч тенге,

-          на ремонт складов топок и емкостей для хранения жидкого топлива ГКП «Капшагай Жылу» 164 321,3 тысяч тенге,

-          на приобретение основных средств ГКП «Капшагай Су Кубыры» 2 100,0 тысяч тенге.

На благоустройство и освещение улиц населенных пунктов 260 450,0 тысяч тенге выделено и освоено на 100 %.

- на освещение и благоустройство улиц населенных пунктов- 2 844,0 тысяч тенге,

- на обеспечение санитарии населенных пунктов- 21 871,0 тысяч тенге,

- на благоустройство и озеленение населенных пунктов 212 451,0 тысяч тенге.

По программе освещение улиц населенных пунктов выделено 252 311,0 тысяч тенге и освоено 100 %.

- На технические услуги освещение улиц и электроэнергии 21 256,0 тысяч тенге,

- на прогребение умершим без родственников и уход мест захоронений выделено 2 028,0 тысяч тенге и освоено 100 %.

Информационное пространство по политике, культуре, развитию языков, образованию, спорту и физической культуре.

По функционалной группе информационного пространства внутренней политики и культуры, развития языков рассмотрено 272 490,0 тысяч тенге, и уточненный план освоен на 100 %.

На поддержку программу культурного отдыха выделено 237 943,0 тысяч тенге, и они былы затрачены на следующие цели:

- на капитальный ремонт домов культуры с. Шенгелды и г. Капшагай выделено 217 273,0 тысяч тенге, на оснащение МТБ 7 095,0 тысяч тенге,

- на другие расходы по коммунальным услугам домов культур 13 575,0 тысяч тенге.

На услуги по проведению информационной политики рассмотрено 21 803,0 тысяч тенге и освоено на 100 %.

- на подписку газет – журналов 4 033,0 тысяч тенге,

- на соджернаие городской библиотеки 13 532,0 тысяч тенге,

- на содержание государственного центра развития языков 4 238,0 тысяч тенге.

На обеспечение услуг отделов внутренней политики, культуры и развития языков выделено 10 140,0 тысяч тенге , освоено на 100 %:

из них на содержание аппарата рассмотрено 8 559,0 тысыя тенге , освоено на 100 %. На оснащения МТБ отдела выделено 230,0 тысяч тенге, на что приобретено 1 компьютер, проектор экранного изображения.

По программе молодежной политики выделено 1 351,0 тысяч тенге и освоено на 100 %.

На проведение спортивных мероприятий на уровне области и города выделено 2 604,0 тысяч тенге , освоено на 100 %.

- на проведение городских спортивных соривнований 741,0 тысяч тенге,

- на подготовку команд по разным видам спорта для участия в областных соривнованиях 1 863,0 тысяч тенге.

На функциональную группу сельское хозяйство и ветеренария, земельные отношения рассмотрено 187 824,0 тысяч тенге, уточненный план освоен на 100 %.

- на ПСД и строительство скотомогильников в селах Шенгелды и Кербулак 3 375,0 тысяч тенге.

На обеспечение услуг аппарата сельского хояйства и ветеренарии рассмотрено 12 813,0 тысяч тенге, из них на содержание аппарата выделено 9 925,0 тысяч тенге, освоено на 100 %. На оснащение МТБ этого отдела 604,0 тысяч тенге были затрачены. На них куплены компьютеры и офисная мебель.

- на организацию отлова и уничтожение бродячих собак и кошек 1 400,0 тысяч тенге,

- на возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных 1 584,0 тысяч тенге,

- на противоэпизоотические мероприятия 11 359,0 тысяч тенге, освоено на 100 % .

На социальную поддержку специалистов сельских местностей по целевому трансферту 677,0 тысяч тенге, освоено на 87,9 %.

На обеспечение услуг земельных отношений города выделено 23 576,0 тысяч тенге, освоено на 100 %

Из них на содержание аппарата 5 689,0 тысяч тенге, освоено на 100 %. На оснащение МТБ этого аппарата 140,0 тысяч тенге, на что приобретен ноутбук.

- на работы по замеру участков в селах 17 747,0 тысяч тенге,

- на озоленение и благоустройство с. Шенгелды 136 024,0 тысяч тенге, освоено на 100 %,

- из РБ 91 319,0 тысяч тенге,

- из ОБ 44 705,0 тысяч тенге.

11. Промышленность, архитектура, градостроительство и строительные услуги

На содержание аппарата отдела архитектуры, градостроительство и отдела строительство расмотрено 11 341,0 тысяч тенге, исполнение составило 100 %.Из них на содержание аппатара 11 047,0 тысяч тенге, полность освоено.На оснащение МТБ этого отдела 294,0 тысяч тенге, на что приобретено офисная мебель, принтер, процессор.

12. Транспорт и коммуникации

На программу обеспечение работ автомобильных дорог в сельских округов выделене 6 183,0 тысяч тенге, освоено на 100 %. Из этих средств затрачено на ремонт 600 кв.м. дорог в селе Сарыбулак 1 801,0 тысяч тенге, на ремонт 636 кв.м. дорог в селе Кербулак 1 909,0 тысяч тенге, на ремонт 900 кв.м дорог улиц Советская и Садовая в селе Заречный 2 473,0 тысяч тенге и исполнение составило 100 %.

На обеспечение работ автомобильных дорог из местного бюджета выделено 49 983,0 тысяч тенге, на них исполнены следущие работы;

- на текущий ремонт дорог г.Капшагай 13 800,0 тысяч тенге, и исполнение составило 100 %. Из этих средств затрачены на ремонт дорог 0,9 км по улице Железнодорожная.

- на работы по засыпанию дорог пескои и очистки о снега зимных дорог 4000,0 тысяч тенге, освоено полностью.

- на дорожные знаки в городе 2000,0 тысяч тенге, освоено полностью.

- на текущиий ремонт дорог других улиц 30 183,0 тысяч тенге , освоено полностью.

На ремонт и содержание улиц города и населенных пунктов выделено 71 040,0 тысяч тенге, по плану произведены следущие работы;

- по программе «Дорожная карта» на улицы Конаева, Абая, Жамбыла из РБ 49 337,0 тысяч тенге, из ОБ 21 703,0 тысяч тенге, уточненный план освоено на 100 %.

13.Прочие

На обеспечение отдела жилищно-коммунального хозяйтсва выделено 22 572,0 тысяч тенге, освоено полностью на 100 %. Из них на содержание аппарата 7 611,0 тысяч тенге, на оснащение МТБ отдела 150,0 тысяч тенге на что приобретен компьютер.

На обеспечение отдела образования, физической культуры и спорта рассмотрено 14 961,0 тысяч тенге, из них на содержание аппарата 14 714,0 тысяч тенге, освоено полностью на 100 %. На оснащение МТБ отдела 247,0 тысяч тенге приобретены 2 комплекта компьютеров.

Трансферты.

По программе возврата целевых трансфертов бюджетные изъятия запланировано 386,0 тысяч тенге, освоено на 99,7 %.

Связи с изменением в бюджетной сфере фонда оплаты труда запланированы целевые трансферты на сумму 85 863,0 тысяч тенге , освоено на 100 %.

На формирование и увелечение уставного капитала юридических лиц запланированы 90 670,0 тысяч тенге , освоено на 100 %.

На выплату долгов местных исполнительных органов 65,0 тысяч тенге, не освоеные кредиты из местного бюджет 2 679,0 тысяч тенге, возвращено в бюджет 100 % .

 

 

Начальник отдела финансов Е. Кожахметов

Система Orphus


"WD_Likurg"
Тел.: 8-727-724-3656; email: Likurg@kapshagay-gov.kz
Адрес: Акимат города Капшагай, 040800: ул. Жамбыла 13, офис 105 .