отд. финансов

Исполнения бюджета города Капшагай
по функциональным группам и программам за 2007 год


1. Государственные услуги общего характера

       Расходы по 1-ой функциональной группе выполнены на 99,9 %, освоение составило 98344,2 тысяч тенге.
       На содержание аппарата  городского Маслихата выделено  8921,0  тысяч тенге, освоено 8919,4 тысяч тенге  или  100 %.
       На материально-техническое оснащение городского Маслихата  выделено ассигнований в сумме 492,3,0 тысяч тенге,  на которые приобретены  2 комплекта офисной мебели на сумму 492,3,0 тысяч тенге.
       На содержание аппарата акима  города выделено 59092,6 тысяч тенге, освоено 100  %.
       На материально-техническое  оснащение  аппарата акима города  выделено ассигнований в сумме 5345,0 тысяч тенге. Приобретена а/машина по цене 2998,0 тыс.тенге, оргтехника на 1033,0 тыс.тенге и мебель на 1314,0 тыс.тенге.
       На содержание аппарата акимов сельских округов выделено 12851,0 тысяч тенге, исполнение составило 12850,1,0 тысяч тенге или 100,0 %.
       На материально-техническое оснащение аппарата акимов сельских округов  выделено 2050,0 тысяч тенге, освоено 100%. Приобретено 6 комплектов компьютера на сумму 1060 тысяч тенге, 3 комплекта офисной мебели на сумму 990 тысяч  тенге.
       На содержание отдела финансов выделено 11926,0  тысяч тенге, освоено 100,0 %.
       На материально-техническое оснащение отдела финансов города выделено ассигнований в сумме 2150,0 тысяч тенге. Приобретена автомашина. На содержание аппарата отдела экономики и бюджетного планирования   выделено  5560,0 тысяч тенге, освоено 100,0 %.
       На материально-техническое оснащение отдела выделено ассигнований в сумме 320 тысяч тенге. Приобретено 2 компьютера в комплекте.


2. Оборона


       На мероприятия  в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности  на 2007 год утверждено  ассигнований в сумме 260,0 тысяч тенге, исполнение составило 100 %.


3.Общественный порядок, безопасность


       По программе «Эксплуатация и оборудования средств по регулированию дорожного движения»  было выделено 5800,0 тыс. тенге и освоено на 100 % в том числе:
- установлены светофорные объекты на перекрестках улиц Койшыманова- Алматинская  на сумму 4400,2 тыс. тенге,  были закуплены  дорожные знаки и проведена разметка  200 кв.м. дорог  на сумму 1000,0 тыс. тенге;


4. Образование.


       По функциональной группе «Образование»   при уточнённом плане выделено    1146808,7 тысяч тенге,  исполнение составило 99,9 %. За счет бюджета города содержится 1 начальная, 13 средних, 3 вечерние школы, а также 2 детских сада и «Центр детского творчества».
       По учреждениям образования выделено на заработную плату и дополнительные выплаты на сумму 475220 тыс.тенге.
       На выплату 25 % надбавок  работникам учреждений образования, работающих в сельской местности, выделено 18019,2 тысяч тенге.
       Для двух детских садов было выделено 37024,5 тыс. тенге и освоено на 100 %, на  укрепление МТБ-зы детских садов «Гулдер» и «Искорка» выделены 3250,0 тыс. тенге и приобретены комплекты мебели, мягкие мебели, кровати.
       Произведен капитальный ремонт школ на сумму 70657,1 тыс. тенге и освоен на 100 %.
- Казахская средняя школа № 1 капитальный ремонт кровли на сумму 4350,0 тысяч тенге. Подрядчик – ТОО «Отау курылыс».
- средняя школа № 8 с.Сарыбулак капитальный ремонт кровли на сумму 7372,0 тысяч тенге. Подрядчик – ТОО «Атакент -1».  
- средняя школа № 5 г.Капшагай капитальный ремонт  кровли на сумму 9491,3 тысяч тенге. Подрядчик – ТОО «Отау курылыс».
- средняя школа № 3 г.Капшагай капитальный ремонт  кровли здании начальных классов на сумму 7000,0 тысяч тенге. Подрядчик – ТОО «Атакент - 1».
- средняя школа № 4 г.Капшагай капитальный ремонт  теплосистем на сумму 10397,8 тысяч тенге. Подрядчик – ТОО «Эволюкс».
- средняя школа № 6 имени «Жалайыра» за счет свободных остатков было проведено капитальный ремонт на сумму 32046,0 тысяч тенге. Подрядчик – ТОО «Атакент -1».
       Кроме того оплачен аванс в размере 30% за разработку ПСД капитального ремонта 2008 года по 4 объектам образования в общей сумме 274,0 тыс.тенге (СШ №5 г.Капшагай, КСШ им.Конаева, СШ №4 г.Капшагай, СШ №8 с.Сарыбулак).
       На содержание аппарата отдела образования выделено 7401,0 тысяч тенге,  исполнение составило 100 %.
       На материально-техническое оснащение отдела образования выделено ассигнований в сумме 510,0 тысяч тенге. Приобретено 2 комплекта мебели.


6. Социальное  обеспечение и социальная помощь


       По функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение» расходы освоены на 99,6 %  в сумме 76066,7 тыс.тенге .
       На обеспечение программы занятости  на общественные работы – 12443,0 тысяч тенге, было привлечено 477 человек, на  профессиональную подготовку и переподготовку  безработных – 3878,3 тысяч тенге, было направлено 156 человек, на дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения – 527,0 тысяч тенге, были охвачены 35 человек и освоено на 100 %.
       На оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, проживающим в сельской местности на погашения коммунальных расходов были выделены  разовые пособия в размере 1638,0 тенге, 272 учителям и 28 работникам медицины.    
       На оказание государственной адресной социальной помощи   выделено 7648,0 тысяч тенге, освоено на  100,0 %. Государственная адресная социальная помощь оказана 714 нуждающимся людям.
       Выданы пособия детям до 18 лет  из РБ 7974,3 тыс. тенге, из МБ 7250,0 тыс. тенге, и освоено на 100 %. Число получивших пособия 1108 детей.  
       На  оказание жилищной помощи выделено 8817,0 тысяч тенге, и освоено на 100 %.  Жилищная помощь была оказана  882 семьям.
       На  оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов  выделено 13410,0 тысяч тенге, освоено 100,0 %.
       Семьям, воспитывающих и обучающих детей-инвалидов на дому,  оказана ежеквартальная социальная помощь в сумме 627,0 тысяч тенге (45 чел.).     Из числа получателей государственной адресной социальной помощи 35 человек, получили натуральные гранты на развитие подсобного и личного хозяйства в сумме 6050 тысяч тенге.
       На компенсационные выплаты по коммунальным услугам 95-ти участникам и инвалидам ВОВ израсходовано 2893,0 тысяч тенге.
       На оказание помощи социально нуждающимся гражданам  выделено 4940,0 тысяч тенге, и освоено на  100,0 %. Оказано помощи  70 гражданам.    Для обучения на дому 46 детям инвалидам выделено 2240,0 тыс. тенге, и освоено на 100,0 %.  Из - за повышения цен на товары первой необходимости в конце года 1465-ти малообеспеченным семьям оказано помощи в сумме 3954,0 тысяч тенге.
       По решению городского маслихата для покрытия коммунальных услуг 28 почетным гражданам города Капшагай оказано помощи в сумме 263 тыс. тенге.
       На содержание аппарата   отдела занятости  и социальных программ   выделено  11021,6 тысяч тенге, и освоено на 100,0 %.
       На материально-техническое  оснащение  аппарата отдела занятости и социальных программ  выделено ассигнований в сумме 300,0 тысяч тенге. Приобретено 2 комплекта компьютеров.


7. Жилищно-коммунальное хозяйство.


       По функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство»  выделено 446701,0 тысяч тенге, исполнение составило 446647,4 тысяч тенге, освоено на 100,0 %.
       На ПСД  строительство коммунального жилья  за счет трансфертов из 0Б выделено в сумме 1082,0 тысяч тенге.
       На развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры за счет трансфертов из 0Б выделено в сумме 26178 тысяч тенге.
       По программе «Развитие системы водоснабжения» за счет трансфертов из РБ для сел Шенгельды и Кербулак выделены средства на строительство группового водопровода в сумме 150991,0 тысяч тенге, и освоено на 100,0 %. На капитальный ремонт системы водоснабжения г.Капшагай выделено 15224,0 тыс. тенге  и освоены в полном объеме.
       На  освещение улиц выделено 26178,0 тысяч тенге, освоено в полном объеме.
       На обеспечение санитарии выделено 10467,0 тысяч тенге, которые освоено в полном объеме.
На  благоустройство и озеленение выделено 49388,0 тысяч тенге, освоено в полном объеме.
       На содержание мест захоронений и захоронение безродных выделено 1500,0 тысяч тенге, освоено в полном объеме.
       На содержание автомобильных дорог, капитальный ремонт улиц города Капшагая,  выделено 55888,0 тыс. тенге, на сельские округа Шенгельды и Заречное 12358,8 тыс. тенге,  освоено в полном объеме.


8. Культура, спорт и информационное пространство.


       По функциональной группе «Культура, спорт и информационное пространство»   выделено 26188,0 тысяч тенге, освоено 100,0 %.
       На содержание   два дома  культуры  выделено   2961,8 тысяч тенге.
       На выплату 25 % надбавок  работникам учреждений культуры, работающих в сельской местности, выделено 134,8 тысяч тенге.
       Профинансированы затраты  «Подготовка и участие членов сборных команд района  по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» в сумме 818,0 тысяч тенге.
       На содержание городской библиотеки выделено  8065,9 тыс. тенге.                

 На центр по обучению государственного языка,  выделено 3500,0 тыс. тенге и освоено 100,0%.
       На содержание аппарата отдела культуры и развития языков  выделено 2900,0 тысяч тенге, освоено 100,0 %.
       На материально-техническое  оснащение  аппарата выделено в сумме 200,0 тысяч тенге, освоено 100,0 %.
       На содержание аппарата отдела внутренней политики выделено 3518,7 тысяч тенге, освоено 100,0 %.
       На материально-техническое  оснащение  аппарата  выделено 510,0 тысяч тенге,  освоено 100,0 %.
       На содержание  аппарата отдел спорта и физической культуры выделено 2247 тысяч тенге, освоено 100,0 %.
       На материально-техническое  оснащение  отдела спорта и физической культуры выделено в сумме 400,0 тысяч тенге, освоено 100,0 %.


10. Сельское, водное, лесное,рыбное хозяйство и охрана окружающей среды.


       На содержание  аппарата  отдела сельского  хозяйства   выделено 4718,0 тысяч тенге,  освоено  100,0 %.
       На материально-техническое  оснащение  отдела  выделено в сумме 300,0 тысяч тенге, освоено 100,0 %.
       За счет трансфертов из областного бюджета профинансированы затраты на организацию санитарного убоя больных животных в сумме 426,0 тысяч тенге, и освоено на 100,0 %. По данной программе выплачена компенсация 25 физическим лицам.
       На содержание  аппарата отдела земельных отношений выделено  5183,0 тысяч тенге, освоено 100,0 %.
       На материально-техническое  оснащение  отдела  выделено 1600,0 тысяч тенге. Приобретено 2 компьютера в комплекте и автомашина на сумму 1200,0 тыс. тенге.


11. Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность.


       На содержание аппарата отдела строительства выделено  5865,0 тысяч тенге, освоено 100,0 %.
       На материально-техническое  оснащение  отдела выделено 1800,0 тысяч тенге. Приобретен компьютер в комплекте,  офисная мебель 1 комплект и автомашина на сумму 1280,0 тысяч тенге.
       На содержание аппарата отдела архитектуры и градостроительства выделено 5020,8 тысяч тенге, освоено на  100,0 %.
       На материально-техническое оснащение отдела предусмотрено 1780,0 тысяч тенге. Приобретено 2 компьютера в комплекте, офисная мебель и автомашина на сумму 1280,0 тысяч  тенге.
       На разработку генеральных планов застройки населенных пунктов выделено 21446,0 тысяч тенге, освоено на  100,0 %.


12. Транспорт и коммуникации.


       На обеспечение функционирования автомобильных дорог в сельских округах выделено 12358,0 тысяч тенге, освоено на 100,0 %. Средства были потрачены на капитальный ремонт дорог Шенгельдинского и Зареченского сельского округа.
       На обеспечение  функционирования автомобильных дорог в г.Капшагай  выделено 55888,0 тысяч тенге, и освоено на 100 %. Проведен ремонт на 22941 квадратный метр  внутриквартальных и подъездных дорог.На содержание зимних дорог выделено 3628,0 тысяч тенге, и освоено на 100,0 %.


13.Прочие


       На содержание аппарата отдела предпринимательства выделено 3500,5 тысяч тенге, и освоено на 100,0 %.
       На материально-техническое  оснащение  отдела  выделено 399,0 тысяч тенге. Приобретен компьютер в комплекте и офисная мебель.
       На содержание аппарата отдела  жилищно-коммунального  хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог выделено  6347,7 тысяч тенге,  освоено на 100,0 %.
       На материально-техническое оснащение отдела выделено 2570,0 тысяч тенге. Приобретен  комплект компьютера, офисная мебель и автомашина.

Система Orphus


"WD_Likurg"
Тел.: 8-727-724-3656; email: Likurg@kapshagay-gov.kz
Адрес: Акимат города Капшагай, 040800: ул. Жамбыла 13, офис 105 .