Kapshagay.gov.kz

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города Капшагая за 2013 год

 


Бюджет на 2013 год города Капшагай утвержден решением городского маслихата №11-51 от 22 декабря 2012 года  доходы и расходы бюджета в объеме 5 489 789,0 тыс. тенге.
В течение года бюджет города Капшагай уточнялся 6 раз, бюджетные доходы и расходы увеличилось от 5 489 789,0  тыс. тенге до 6 328 488,0 тыс. тенге.
Скорректированный план расходов бюджета  города  Капшагай на 2013 год составил 6 328 488,0 тыс.тенге,  в целом исполнен на 6 313 231,0 тыс.тенге, или на 99,8%. План доходов местного бюджета составил 1 112 090,0 тыс. тенге, исполнен на 1 153 944,9 тыс. тенге или 103,8%. Поступление из республиканского и областного бюджета выделенные трансферты и субвенции в сумме 4 721 275,0 тыс. тенге, исполнен на 4 735 349 тыс.тенге или 100,3% и был перевыполнен на 14 074,0 тыс.тенге.

Свободные остатки бюджетных средств, образовавшихся на конец отчетного периода в сумме 131 002,8 тыс. тенге сформировано за счет перевыполнение плана по доходу на  сумму 97 682,4  тыс.тенге

  • Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сумме 14 158,5 тыс. тенге;
  • Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения в сумме 5 598,3 тыс. тенге;
  • Налог на транспортные средства с юридических и физических лиц в сумме 13 442,0 тыс. тенге;
  • Единый земельный налог в сумме 278,8 тыс. тенге;
  • Акцизы в сумме 2 126,7 тыс. тенге,
  • Плата за пользование земельными участками в сумме 466,0 тыс. тенге;
  • Лицензионный сбор за регистрацию или право занятия отдельными видами деятельности индивидуальных предпринимателей в сумме 24 164,5  тыс. тенге;
  • Зарегистрированный налог 907,1 тыс. тенге;
  • Другие налоги 576,3  тыс. тенге;
  • Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений  в сумме 6 253,8 тыс. тенге;
  • Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий в сумме          110,8 тыс.тенге;
  • Поступления части дохода от государственных предприятий, которые финансируются местным бюджетом в сумме 69,2 тыс.тенге;
  • Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые местными государственными органами в сумме 1 696,3 тыс.тенге;
  • Другие неналоговые поступления в местный бюджет в сумме 5 396,0 тыс.тенге;
  • Поступления от продаж земельных участков в сумме 8 364,1  тыс.тенге;
  • Целевые трансферты на развития в сумме 14 074,0 тыс.тенге;
  • Остатки неиспользованных ресурсов на начало года 59 113,7 тыс.тенге.

1) Неосвоенные средства по расходным частям составляет 15 256,1 тыс. тенге:
-  строительство дорог 19,20 м-не для жилых домов в сумме 12 563,0 тыс.тенге,
- от системы СМР и ИКС 30 квартирного арендного жилья в сумме 900 тыс.тенге;
- остатки денег РБ от заработной платы свободных вакансии и социальных оплат в сумме 300 тыс.тенге,
- обеспечения непрерывной работы и развития транспортной инфраструктуры и автомобильных дорог  в сумме 1 030 тыс.тенге,
- иные остатки на счету 1 661,9 тыс.тенге.

Исполнение трансфертов
Целевые текущие трансферты  из республиканского бюджета  в сумме 270 064,0 тыс.тенге, из них освоено 269 732,5 тыс. тенге и направлены на следующие цели:
1.   На проведение мероприятий против Эпизоотии 18 515,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
2. На реализацию мероприятий по поддержке специалистов социальной сферы из РБ выделено 2 115,0 тыс.тенге, освоено 2 112,1 тыс.тенге, остаток возвращен в РБ,
3. На реализацию государственных образовательных заказов в дошкольных учреждениях образования из РБ выделено 145 878,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
4. На оплату труда учителямпрошедшим повышение квалификации в «Назарбаев Интеллектуальная школа»  выделено 7 891 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
5. На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования выделено 32 946,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
6. На ежемесячную денежную выплату опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выделено 23 178,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
7. По программе обеспечения детям инвалидамобучающихся на дому выделено 2 490,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
8. На обеспечение центров по обеспечению занятости по программе «Занятость-2020» выделено 13 092,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
9. На оказание поддержки участникам молодежной практики по программе «Занятость-2020» выделено 1 786,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
10. На оказание государственной поддержки участникам программы «Занятость-2020» было выделено 6 169,0 тыс.тенге, из них  4 040,0 тыс.тенге средства на субсидирование заработной платы обустроенных людей на работу, план выполнен на 100%. Из 2 129,0 тыс.тенге освоено 2 122,3 тыс.тенге для повышения квалификации наемных рабочих, план выполнен на 99,6 %.
11. По программе развития местности было выделено 12 199,0 тыс.тенге, из них 6 176,0 тыс.тенге на  ремонт водоснабжения поселка Заречный и 6 023,0 тыс.тенге на ремонт дорог в поселке Шенгелды, план выполнен на 100 %,
12. Для увеличения штата местного органа было выделено 3 805,0 тыс.тенге, из них 1 087,0 тыс.тенге на содержание отдела сельского хозяйства, 1 078,0 тыс.тенге на содержание Акима аппарата Шенгельдинского сельского округа, 1 640,0 тыс.тенге на  содержание Акима аппарата Заречного сельского округа, план выполнен на 91,5 %.
По плану выделенные целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета  в сумме 1 258 022,0 тыс.тенге, освоено 1 245 323,2 тыс.тенге.
Использованы в следующих целях:
1) на проектирование, строительство и приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда  выделен в сумме 123 496,0 тыс. тенге, в том числе:
- на подрядческие работы «135 квартирного арендного жилья» выделено 123 496,0 план выполнен на 100%.
2) на развитие системы водоснабжения города Капшагай всего выделено 739 219,0 тыс.тенге.
В том числе:

  • на строительство дорог 19,20 м-не для жилых домов в сумме 12 563,0 тыс.тенге, так как работу не закончили в сроки деньги полностью не освоены;
  • на обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры дорожно-уличной системы 18 м-на выделено 464 307,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%;
  • на обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры грунтовой, водопроводной системы 18 м-на выделено 6 444,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%;
  • на обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры индивидуальной застройки  м-на  Рауан выделено 228 655,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%;
  • для строительство канализационной насосной станции было выделено 27 250,0 тыс.тенге, план выполнен на 100 %.

3) Для развития инфраструктуры коммунального хозяйства всего выделено 152 096,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%;
Из них:

  • на реконструкцию системы канализации поселка Заречный выделено  152 096,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%.

4) На реконструкцию и строительство объектов образования всего выделено 43 210,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
Из них:

  • на подрядческие работы строительство детского сада на 320 мест выделено 43 210,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%.

5) На развитие системы водоснабжения и водоотведения всего выделено 200 001,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
Из них:

  • на реконструкцию напорной трубы водоподачи из скважины до контрольных резервуаров  для ГКП «Капшагай Су Кубыры» выделено 200 001,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%;

Выделенные кредиты из республиканского бюджета:
1. На подрядческие работы «50 квартирного кредитного жилья» выделено 262 859,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%.
2. Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов выделено 15 218,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%.
Целевые текущие трансферты из областного бюджета выделено 1 678 131,0 тыс.тенге, освоено 1 678 126,8 тыс.тенге, план выполнен на 100% и направлены на следующие цели:
1. На  покупку квартир семьям, которые остались без жилья после пожара в г. Капшагай 8-и квартирного жилого дома по адресу улица Инвентарная №7 выделено 40 585,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
2. На реализацию программы «Балапан» выделено   3 400,0 тыс.тенге, направлены на усиление МТБ в детском саду «Акдидар», план выполнен на 100%,
3. На пополнения расходов  образования выделено 1 607 379,0 тыс. тенге, план выполнен на 100%,
4. На жилищную поддержку выделено 12 342,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%.
5. Грант для 10 студентов из низко обеспеченных семей было предусмотрено
2 500,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
6. Ветеранам Великой Отечественной Войны и инвалидам выделено в размере 850,0 тыс.тенге, получили 17 человек по 50,0 тыс.тенге, пособие для пострадавших в чернобыльской катастрофе выделено 700,0 тыс.тенге, получили 28 человек по 25,0 тыс.тенге, семьям людей, которые погибли в чернобыльской катастрофе в размере  5,0 тыс.тенге 1 человеку, ветеранам войны в Афганистане выделено 2 775,0 тыс.тенге, получили 111 человек по 25,0 тыс.тенге  и семьям погибших на войне выделено 20,0 тыс.тенге, получили 4 человека по 5,0 тыс.тенге, в общем освоено 4 350,0 тыс.тенге полностью выполнен на 100 %.
7. Для обеспечение инвалидов личными сиделками выделено 625,0 тыс.тенге,  полностью выполнен на 100 %.
8. На разработку технических паспортов объектов кондоминиума выделено 2 000,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
9. Для  приобретения и деления земли в государственных нуждах выделено 3 108,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
10. На проведение ветеринарных мер по энзоотическим заболеваниям  животных выделено 676,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
11. Расходы по возмещению стоимости отнятых от владельцев и уничтоженных больных животных было выделено 200,0 тыс. тенге, из них освоено 196,5 тыс.тенге, план освоен на 98,2%.
12. Для дополнительного содержания работников отдела предпринимательство и отдела внутренней политики выделено 966,0 тыс.тенге, План освоен на 100%.
По плану выделено целевые трансферты на развитие из областного бюджета в сумме 370 423,0 тыс.тенге, освоено 99,7 % и направлены на следующие цели:
1. На подрядческие работы строительство детского сада на 320 мест выделено 78 567,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
2. На проектирование, строительство и приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда  выделено в сумме 6 659,0 тыс.тенге, освоено 5 798,1 тыс.тенге, план выполнен на 87%.
Из них:

  • на проектно-исследовательские работы  «50 квартирного арендного жилья» выделено 3 659,0 тыс. тенге, план выполнен на 100%;
  • на проектно-сметные документации  «30 квартирного арендного жилья» выделено 2140,0 тыс.тенге, план выполнен на 71,3%;

3.  На развитие системы водоснабжения города Капшагай всего выделено 24 576,0 тыс.тенге, освоено 24 575,2 тыс.тенге, выполнен на 100%.
Из них:

  • на строительство КНС в 18 м-не выделено 3 028,0 тыс.тенге,
  • на подрядческие работы инженерно-коммуникационной системы и на подготовку проектно-сметной документации  50 квартирного кредитного жилищного дома выделено 20 548,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
  • на подготовку проектно-сметной документации инженерно-коммуникационной системы   30 квартирного арендного жилищного дома выделено 1 000,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,

4) На развитие системы водоснабжения и водоотведения всего выделено 50 653,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%,
Из них:

  • на реконструкцию напорной водоподачи из скважины до контрольных резервуаров  для ГКП «Капшагай Су Кубыры» выделено 23 760,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%;
  • на  подготовку проектно-сметной документации  системы водоснабжения станции Коскудык (Тас Кум, Боктер, Кулан тобе)  выделено 21 893,0 тыс.тенге,
  • на подготовку проектно-сметной документации 1 и 2 скважины поселка Заречный выделено 5 000,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%.

5) Для развития инфраструктуры коммунального хозяйства всего выделено 209 968,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%;
Из них:  
- на реконструкцию тепло систем от ТК19 по улице Абая, выделено 114 073,0 тыс.тенге,
- на реконструкцию напорной канализации поселка Заречный (второй период) выделено 16 161,0 тыс.тенге,

  • на подготовку проектно-сметной документации реконструкции грунтовой системы поселка Заречный (второй период)16 807,0 тыс.тенге,
  • на подготовку проектно-сметной документации по реконструкции тепло систем поселка Заречный  9 431,0 тыс.тенге;

- на реконструкцию аккумуляторного бака V=3000  и замены котла №4,6 ДКВР-20-13 в здании ГКП «Капшагай Жылу» выделено 26 453,0 тыс.тенге,
- на подготовку проектно-сметной документации  тепло систем 18 м-на выделено 3 210,0 тыс.тенге,
- на подготовку проектно-сметной документации  тепло систем 19 м-на выделено 5 545,0 тыс.тенге,
- на усиление уставного капитала ТОО «Капшагай тургын уй» выделено18 288,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%.
Выделенные средства из Капшагайского городского бюджета на внеочередные мероприятия на 2013 год:

  • На уборку территории после пожара 8-и квартирного жилого дома  по адресу г. Капшагай улица Инвентарная №7, выделено 897,0 тыс.тенге,
  • На покупку электрических трансформаторов для улиц поселка Шенгелды, чтобы снизить социальные волнения сельских жителей было выделено 3 392,0 тыс.тенге,
  • Для замены высоковольтного кабеля в детском саду «Акбота» выделено 1 057,0 тыс.тенге. Затраты выполнены на 100%.

Выделенные свободные остатки на начало года 216 237,0 направлены на следующие цели :


На какие цели

Сумма
(тыс.тенге)

1

На возврат целевых трансфертов

10 453,0

2

Для строительно монтажных работ и инженерно-коммуникационной системы незаконченного 20 кв. арендного жилья

12 131,0

3

Для обеспечения санитарий г. Капшагай

13 816,0

4

Для благоустройства г. Капшагай

19 340,0

5

Для содержания дорог в зимнее время

5 000,0

6

На мероприятия «Елімнін тагдыры-менін тагдырым»

1 000,0

7

Для государственно-социальной поддержки зарегистрированных  неправительственных организации в городе

2 000,0

8

Приобретение учебников

1 300,0

9

Возврат кредита полученных  для строительство жилья по государственной программе  

58 850,0

10

На возврат не использованного бюджетного кредита

27,0

11

На содержание общеобразовательных учреждений

92 320,0

Итого

216 237,0


Исполнение бюджета города Капшагай по функциональным группам и программам.

1. Общие виды государственных услуг.
На общие виды государственных услуг из городского бюджета г. Капшагай выделено 365 623,0 тысяч тенге, освоено на 99,9%. Из них:
На обеспечение аппарата маслихата было рассмотрено13 796,0 тысяч тенге, из них на содержание аппарата рассмотрено 12 196,0 тысяч тенге, освоено на 100 %. На снабжение МТБ аппарата маслихата выделено 1 600,0 тысяч тенге. 
На обеспечение аппарата акима было рассмотрено 293 624,0 тысяч тенге, из них на содержание аппарата акима рассмотрено 69 262,0 тысяч тенге, освоено на 100 %. На оснащение МТБ аппарата акима выделено 223 465,0 тысяч тенге, на ремонт здания акимата 218 898,0 тыс.тенге, на  приобретение  служебной машины марки «Skoda» 3 490,0 тыс.тенге, покупка 5 ноутбуков, освоено на 100%.
На уборку территории после пожара 8-и квартирного жилого дома  по адресу г. Капшагай улица Инвентарная №7, выделено 897,0 тыс.тенге,  освоено на 100%.
На содержание акиматов сельских округов выделено 31 638,0 тысяч тенге, из них на содержание аппарата 24 308,0 тысяч тенге, освоено на 99,8 %. На оснащение МТБ аппарата сельских округов выделено 3 938,0 тысяч тенге, освоено на 100 %.
На содержание аппарата отдела финансов выделено 11 567,0 тысяч тенге, освоено на 99,4 %. На обеспечение  аппарата отдела выделено 10 486,0 тысяч тенге, на что закуплен 1 комплект компьютера «Моноблок», на оценку иммущества в целях налогообложения выделено 881,0 тысяч тенге, освоено на 99,4%.
На содержание аппарата отдела экономики, бюджетного планирования и предпринимательства выделено 14 998,0 тысяч тенге, освоено на 100%. На оснащение МТБ отдела выделено 784,0 тысяч тенге, и были использованы полностью, на что закуплены 2 комплекта компьютера, 1 ноутбук,1 сканер.

2. Оборона
Расходы на транспортировку исполняющих воинскую обязанность в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности исполнены на 99,9%, при плане 1 765,0 тыс. тенге, на что закуплены 1 комплект компьютера, телевизор, лекарство.
Расходы по программе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций масштаба города составили 40 585,0 тыс. тенге, на покупку квартир семьям, которые остались без жилья после пожара в г. Капшагай 8-и квартирного жилого дома по адресу улица Инвентарная №7 , освоены на 100%.
Для мероприятий по программе предупреждения степных пожаров, также пожаров в населенных пунктах, не имеющих противопожарных органов было выделено 508,0 тыс. тенге, расходы освоены полностью.

3. Общественный порядок, безопасность.
По программе регулирования безопасности дорожного движения выделено 6 686,0 тыс. тенге, освоено на 100%.  Эти средства ушли на технические услуги уличных светофоров и еще были установлены светофоры в городе Капшагай.

4. Образование.
Планы по сфере образования исполнены на 100%, при плане 1 808 121,0 тыс. тенге. Из городского бюджета финансированы 1 начальная, 14 средних, 3 вечерних школ, 6 детских садов, также 1 школа искусства и 1 летний лагерь.
Расходы по обеспесению деятельности организации дошкольного воспитания исполнены на 100%, при плане 284 980,0 тыс. тенге.
По программе организации бесплатной транспортировки детей сельских местностей из дома в школу и обратно было предусмотрено 835,0 тыс. тенге, которые освоены на 100%.
Для общеобразовательных учреждений выделено 1 309 060,0 тыс. тенге, план исполнен на 100%.
В том числе:
1) Для покупки  жидкого топлива на содержания школ в зимнее время выделено 26 615,0 тыс.тенге, на интернет 1 207,0 тыс.тенге, для покупки аттестатов 592,0 тыс.тенге, освоено 100%.
2) По программе дополнительное образования детям выделено 55 465,0 тыс. тенге, был финансирован летний лагерь и центр детского творчества, исполнено на 100%.
3) Курсы квалификации по учебной программе «Назарбаев Интеллектуальные школы», для них было предусмотрены 7 891,0 тыс. тенге.
4) Для квалификации категорий учителей дополнительно было предусмотрено 32 946,0 тыс. тенге, план исполнен на 100%.
5) Для обеспечения отдела образования выделено 12 592,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%.
6) По программе информатизации образовательной системы в государственных образовательных учреждениях составило 11 070,0 тыс. тенге или 100% к плану, куплены 81 штук комплекты компьютеров и оплачен счет за услуги интернет для школ.
7) По программам покупки и доставки учебников и учебно-методических комплексов для государственных образовательных учреждений выделено 25 415,0 тыс. тенге, план освоен на 100%.
8) Для организации школьных олимпиад и внешкольных мероприятий было предусмотрено 1 148,0 тыс. тенге, составило 99,9% исполнения к плану.
9) Для капитальных затрат государственных органов было выделено 542,0 тыс. тенге, были куплены комплект компьютера и принадлежности для офиса, план освоен на 100%.
10) Средства, выделенные для месячных расходов опекунов и попечителей детей сирот и детей без родительского присмотра, составили 23 178,0 тыс. тенге для 133 детей, которые освоены на 100%.
11) Для оснащения детей с ограниченными возможностями, обучающихся в домашних условиях, оборудованиями и программными системами выделено 2 490,0 тыс. тенге, средства освоены на 100%.
12) Для капитальных затрат государственных органов ведомственного подчинения было предусмотрено 13 976,0 тыс. тенге, для обеспечения нужными средствами детского сада «Акдидар», план исполнен на 100%.
13) Для замены высоковольтного кабеля в детском саду «Акбота» выделено 1 057,0 тыс.тенге. Затраты выполнены на 100%.
14) Для строительства и реконструкции образовательных объектов выделено 121 778,0 тыс. тенге, на эти средства были построены детский сад на 320 мест.

6. Социальная помощь и социальное обеспечение.
В 2013 году 1 029 граждан обратились на отдел трудоустройства, с помощью отдела трудоустройства 1 028 граждан устроились на работу в следующие предприятия: государственное коммунальное предприятие «Плаза», «Аям», «Алтын жарма», « GLANT», ТОО «NAZDANA», АО «Zhersu Metal», сельские округи Шенгельды и Заречный. Уровень трудоустройтсва 99%, были созданы 2 420 новых рабочих мест.
На оплачиваемые общественные работы по 20 видов работ привлечены 479 человек, расходы для них составили 25 904,0 тыс. тенге, из них 279 граждан привлечены из сельских местностей.
С начала года организовано переобучение для 60 безработных граждан по 4 видам специальностей (бухгалтер со знанием программы 1С, повар-кондитер, оператор электронных вычислительных машин, сварщик-электрик, портной, электромонтер). 59 человек, окончившие учебу устроились на постоянную работу, на это потрачено 3 646,6 тыс. тенге.
Для 13 граждан из специальной социальной группы оплачены 920,0 тыс. тенге, и отправлены на работу на следующие предприятия: ИП «Танысбекова»,  государственное коммунальное предприятие «Капшагай Коркейту».
15 человек по молодежной практике были отправлены на отделы архитектуры и строительства, земельных отношений, физической культуры и спорта, городской суд, пенсионный центр города Капшагай, было оплачено 2 445,0 тыс. тенге.
79,0 тыс.тенге было потрачено на ярмарки свободных вакансии.
На 363 специалистов сельских местностей, работающих в сферах здравоохранения, образования, социального обеспечения, ветеринария было выделено 3 141,8 тыс. тенге для покупки жидкого топлива на зиму.
92 гражданам, проживающим ниже уровня бедности, было предусмотрено 3 356,0 тыс. тенге.
По жилищной поддержке 680 семьям оплачено 12 342,0 тыс. тенге. В том числе, 128 семьям, проживающим в частном секторе, выделено 2 618,7 тыс. тенге.
По решению местных уполномоченных органов для социальной поддержки отдельных групп граждан выделено 6 850,0 тыс. тенге, в том числе,  грант на 10 студентов из низко обеспеченных семей было предусмотрено 2 500,0 тыс. тенге, Ветеранам Великой Отечественной Войны и инвалидам выделено в размере 850,0 тыс.тенге, получили 17 человек по 50,0 тыс.тенге, пособие для пострадавших в чернобыльской катастрофе выделено 700,0 тыс.тенге, получили 28 человек по 25,0 тыс.тенге, семьям людей, которые погибли в чернобыльской катастрофе в размере  5,0 тыс.тенге 1 человеку, ветеранам войны в Афганистане выделено 2 775,0 тыс.тенге, получили 111 человек по 25,0 тыс.тенге  и семьям погибших на войне выделено 20,0 тыс.тенге, получили 4 человека по 5,0 тыс.тенге, в общем освоено 4 350,0 тыс.тенге полностью выполнен на 100 %.
Для скидок на коммунальные услуги 17 ветеранам Великой Отечественной Войны и инвалидам  выделено 853,3 тыс. тенге, план выполнен 100%.
Так же работает отдел социальных работников, которые по программе социальной помощи помогают нуждающимся гражданам, людям с ограниченными возможностями, людям пожилого возраста и детям инвалидом.
Расходы для 48 семей, воспитывающих и обучающих детей с ограниченными возможностями, составили 1 575,4 тыс. тенге.
По программе социальной помощи 57 людям с ограниченными возможностями, 61 людям пожилого возраста и инвалидом помогают 7 социальных работников. Этот отдел связывает свою работу с образованием и здравоохранением.
Были оплачены пособия на сумму 4 884,7 тыс. тенге для 467 детей до 18 лет из низко обеспеченных семей.
По отдельным программам реабилитации детей инвалидов, было куплено комплект для диагностики в сумме 50,0 тыс.тенге.
По отдельным программам реабилитации инвалидов с ограниченными возможностями обеспечены обязательными гигиеническими принадлежностями, были назначены 26 личными сиделками на их зар.плату  было затрачено 8 457,4 тыс. тенге. 1 сентября 2013 году в городе Капшагай  людям с ограниченными возможностями были куплены 6 комнатных кресло колясок, 11 прогулочных кресло колясок на сумму 1 040,6 тыс.тенге, 75 человек с ограниченными возможностями обеспечены обязательными гигиеническими принадлежностями на сумму 2 223,0 тыс. тенге, эти расходы составили 11 721,0 тыс. тенге.
По программе расходов государственных органов было куплено 4 системных блока. Для содержания отдела трудоустройства и социальных программ выделено 20 866,0 тыс. тенге, расходы по услугам учета и доставки пособий составили 736,0 тыс. тенге. Расходы по обеспечению функционирования центра трудоустройства составили 13 092,0 тыс. тенге, выполнено на 100%.

7. Жилищно-коммунальное хозяйство.
Для функциональной группы жилищно-коммунального хозяйства всего было выделено 3 593 624,0 тыс. тенге, план выполнен на 99,6%. В том числе, по программам:
По программе приобретения земли в государственных нуждах  выделено 124,0 тыс. тенге, план освоен полностью на 100%.
На проектирование, строительство и приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда  выделен в сумме 548 679,0 тыс.тенге,  план выполнен на 99,8%.
Из них:
- на покупку незаконченного корпуса «135 квартирного арендного жилья» выделено 269 032,0 пан выполнен на 100%.

  • на подрядческие работы проектно-сметной документации  «50 квартирного кредитного жилья» выделено 266 518,0 тыс. тенге, план выполнен на 100%;
  • на проектно-сметные документации  «30 квартирного арендного жилья» выделено 3000,0 тыс.тенге, план выполнен на 71,3%;
  • на подрядческие работы «20 квартирного арендного жилья» выделено 10 129,0 тыс.тенге, план выполнен 98,4%.

Для проектирования, развития, приобретения  инженерно-коммуникационный инфраструктуры всего выделено 763 795,0 тыс.тенге, план выполнен на 98,4%.
В том числе:

  • на строительство дорог 19,20 м-не для жилых домов в сумме 12 563,0 тыс.тенге, так как работу не закончили в сроки деньги полностью не освоены;
  • на обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры дорожно-уличной системы 18 м-на выделено 464 307,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%;
  • на обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры грунтовой, водопроводной системы 18 м-на выделено 6 444,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%;
  • на обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры индивидуальной застройки  м-на Рауан выделено 228 655,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%;
  • для строительство канализационной насосной станции 18 м-на было выделено

30 278,0 тыс.тенге, план выполнен на 100 %.

  • на проектно-сметные документации инженерно-коммуникационной системы  и на подрядческие работы  «50 квартирного кредитного жилья» выделено 20 548 ,0 тыс. тенге, план выполнен на 100%;
  • на  проектно-сметные документации инженерно-коммуникационной системы  «30 квартирного арендного жилья» выделено 1 000,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%;

В отдел жилищно-коммунального хозяйство и жилищной инспекции было выделено 11 274,0 тыс.тенге, план выполнен 99,9%. На оснащение МТБ отдела выделено 267,0 тысяч тенге, на эти деньги были куплены комплект компьютера, принтер и монитор.
По программе приобретения земельных участков для нужд государство было выделено 3 895,0 тыс.тенге, полностью освоены.
По программе обеспечения жильем отдельных слоев населения выделено 6 300,0 тыс.тенге, на эти деньги было куплено 3-х комнатная квартира для больного туберкулезем.
По программе разрушения аварийных и старых домов выделено 6 000,0 тыс.тенге, они были потрачены на разрушения 8-и квартирного жилого дома по улице Степная и полностью освоены.
На разработку технических паспортов объектов кондоминиума выделено 2 000,0 тыс.тенге, на них были сделаны технические паспорты  и составлен договор с ТОО «Капшагай тургын уй».
По программе капитальных затрат государственных органов ведомственного подчинения было предусмотрено 3 131,0 тыс. тенге, на эти средства для производство натригипохлорида ГКП «Камкор» купил аппарат электролиз.
 Расходы по программе беспрерывного обеспечения теплом малых городов составили 1 024 000,0 тыс. тенге, в том числе, на 24 352,065 тыс. тенге куплен мазут на ГКП "Капшагай Жылу". Тендер был проведен департаментом энергетики и коммунального хозяйства Алматинской области, доставка мазута осуществлена ТОО «Бензол» г. Тараз.
По программе водоснабжения и водоотведения было выделено 44 833,0 тыс. тенге, план освоен полностью.
По программе развития коммунального хозяйства выделено 343 776,0 тыс.тенге, план освоен на 99,9%. Из них:  
- на реконструкцию напорной канализации, на подготовку проектно-сметной документации грунтовой системы, на строительство тепло систем поселка Заречный 194 495,0 тыс.тенге,
- на реконструкцию тепло систем от ТК19 по улице Абая, выделено 114 073,0 тыс.тенге,
- на реконструкцию аккумуляторного бака V=3000  и замены котла №4,6 ДКВР-20-13 в здании ГКП «Капшагай Жылу» выделено 26 453,0 тыс.тенге,
- на подготовку проектно-сметной документации  тепло систем 18 м-на выделено 3 210,0 тыс.тенге,
- на подготовку проектно-сметной документации  тепло систем 19 м-на выделено 5 545,0 тыс.тенге.
По программе развития  водоснабжения и водоотведения было выделено 250 654,0 тыс. тенге, план освоен полностью. Из них:

  • на реконструкцию напорной водоподачи из скважины до контрольных резервуаров  для ГКП «Капшагай Су кубыры» выделено 223 761,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%;
  • на  подготовку проектно-сметной документации  системы водоснабжения станции Коскудык (Тас кум, Боктер, Кулан тобе)  выделено 21 893,0 тыс.тенге,
  • на подготовку проектно-сметной документации 1 и 2 скважины поселка Заречный выделено 5 000,0 тыс.тенге, план выполнен на 100%.

Для озеленения и освещения улиц населенных пунктов было выделено всего 544 294,0 тыс. тенге, план освоен на 100%, в том числе:
- Для освещения улиц населенных пунктов – 25 683,0 тыс. тенге,
- Для обеспечения санитарий населенных пунктов – 51 616,0 тыс. тенге,
- Для благоустройства и озеленения – 463 885,0 тыс. тенге,
- Для содержания захоронений и погребения людей без родственников  - 3 110,0 тыс. тенге. Сумма освоена на 100%.

8. Информационное пространство по внутренней политике, культуре, по развитию языков и образования, физической культуре.
По функциональной группе информационного пространства по внутренней политике и развитию языков было предусмотрено 59 119,0 тыс. тенге, план выполнен на 100%.
- Расходы по проведению культурных отдыхов составили 11 304,0 тыс. тенге.
- Для проведения спортивных мероприятий на районном уровне (на городском уровне областного значения), также для подготовки членов сборных команд по разным видам спорта и по программе участия в областных спортивных соревнованиях всего было выделено 10 443,0 тыс. тенге.
- Для содержания городской библиотеки – 12 211,0 тыс. тенге,
- Для содержания центра развития государственного языка – 4 524,0 тыс. тенге,
Для обеспечения функционирования отдела культуры и развития языков – 6 807,0 тыс. тенге, в том числе, для выполнении государственно-социальных заказов не правительственных организации было выделено 2 000,0 тыс. тенге, освоено 100%.
Для содержания отдела внутренней политики было предусмотрено 9 063,0 тыс. тенге, также было выделено 262,0 тыс.тенге на капитальные расходы отдела, были куплены компьютер и другие средства. План освоен на 100%.
По содержанию отдела физической культуры и спорта было выделено 4 362,0 тыс. тенге, в том числе, было выделено 86,0 тыс.тенге на капитальные расходы отдела, план освоен на 100%.

9. Сельское хозяйство и ветеринария, земельные отношения.
Расходы функциональной группы на развитие сельского хозяйство, ветеринарии и земельных отношении составили 47 612,0 тыс. тенге, план выполнен на 100%.
По отделу сельского хозяйства выделено 7 594,0 тыс. тенге, в том числе, для содержания отдела – 7 094,0 тыс. тенге, по капитальным затратам отдела – 500,0 тыс. тенге, на это средство приобретен 1 комплект компьютерной техники, принтер и другие средства.
Расходы по отделу ветеринария составили 7 983,0 тыс. тенге, в том числе, для содержания отдела – 5 257,0 тыс. тенге, план освоен на 100%.
Для организации отлова и уничтожения бродячих собак и кошек выделено 1 850,0 тыс. тенге.
Расходы по возмещению стоимости отнятых от владельцев и уничтоженных больных животных составили 196,5 тыс. тенге.
По проведению противоэнзотных мероприятий кассовое исполнение составило 676,0 тыс. тенге и план освоен на 100%.
Для проведения противоэпизоотических мероприятий выделено 19 515,0 тыс. тенге, план освоен на 100%.
По отделу земельных отношений расходы составили 10 401,0 тыс. тенге, в том числе, для содержания отдела – 7 417,0 тыс. тенге, для приобретения и деления земли в государственных нуждах – 2 984,0 тыс. тенге, план освоен на 100%.

11. Промышленность, архитектура, градостроительная и строительная деятельность.
Для содержания аппарата отдела строительство выделено 7 457,0 тыс. тенге, план освоен на 100%.
По программе подготовки технико-экономических обосновании для местных бюджетно-инвестиционных проектов выделено 1 000,0 тыс.тенге, на них разрабатываются ТЭО для строительство разно высотных домов.
По отделу архитектуры и градостроительства выделено 5 692,0 тыс. тенге план освоен на 99,9%.

12. Транспорт и коммуникации.
По программе развития транспортной инфраструктуры выделено 23 828,0 тыс.тенге, эти средства были затрачены на строительные работы дорог на электростанции «Солнечный», план освоен на 98,2%.
Для обеспечения функционирования автомобильных путей было выделено 106 704,0 тыс. тенге, из них на 1 000,0 тыс.тенге были разработаны ТЭО и ПСД для  проведения  ремонта дорог на электростанции «Солнечный», для разработки ПСД  по проведению среднего ремонта дорог улиц города выделено 2 294,0 тыс.тенге и для текущего ремонта улиц Сидрански и Индустриальная выделено 89 410,0 тыс.тенге.
 В отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог выделено 1 860,0 тыс.тенге, по капитальным затратам отдела расходы составили 350,0 тыс.тенге, на это средство приобретен 1 комплект компьютер  и другие принадлежности для отдела.
13. Прочие.
Расходы по отделу предпринимательства составили 4 642,0 тыс. тенге. По капитальным затратам отдела, расходы составили 530,0 тыс. тенге, на это средство приобретен 1 комплект компьютер, шторы и другие основные средства для отдела. План освоен на 99,9%.
По программе развития местности было выделено 12 199,0 тыс.тенге, на эти деньги проводился  текущий ремонт водоснабжения поселка Заречный и текущий ремонт дорог поселка Шенгелди.
Трансферты.

Расходы по программе возвращения целевых трансфертов составили 10 453,0 тыс. тенге, средства освоены на 100%.
Из местного бюджета выделено 59 686,0 тыс.тенге для погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетами  возвращено 100% в бюджет.

 

Информация по исполнении  доходных и расходных частей городского бюджета >>

 

               Руководитель отдела финансов                                      Е. Кожахметов

 

Отдел финансов

Система Orphus


"WD_Likurg"
Тел.: 8-727-724-3656; email: Likurg@kapshagay-gov.kz
Адрес: Акимат города Капшагай, 040800: ул. Жамбыла 13, офис 105 .