|
ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА КАПШАГАЙ на 2012-2014 годы
Уважаемые посетители сайта города Капшагай!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Капшагай на 2012- 2014 годы, который содержит информацию об основных показателях социально-экономического развития города, бюджета города и направлениях расходования бюджетных средств, информация об исполнении бюджета города.
Бюджет города Капшагай на 2012-2014 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Программой развития города Капшагай на 2011-2015 годы. Утвержден решением сессии городского маслихата от 23 декабря 2011 года №307-63 (с изменениями от 17 февраля 2012 года №2-8, от 13 апреля 2012 года №3-22, от 8 июня 2012 года №4-33, от 6 сентября 2012 года №6-39).
Бюджет - централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и функций. (п.п.12) пункта 1 статьи 3 Бюджетного кодекса Республики Казахстан)
Основные показатели социально-экономического развития города Капшагай на 2011-2013 годы
№№ |
Наименование показателей |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
1 |
Численность населения, тыс.чел. |
54,9 |
55,9 |
56,6 |
57,3 |
2 |
Объем промышленной продукции Млн.тенге |
23130 |
29412 |
36060 |
45294 |
3 |
Выработка электроэнергии, млрд.кВт/час |
1,78 |
1,485 |
1,400 |
1,450 |
4 |
Выпуск гипсокартонных изделий, тыс.кв.м. |
20660 |
22297 |
23000 |
26000 |
5 |
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн.тенге |
4108 |
6346 |
6187 |
6700 |
6 |
Инвестиции в основной капитал, млн.тенге |
8490 |
10534 |
12500 |
13133 |
7 |
Уровень безработицы, % |
5,6 |
5,5 |
5,4 |
5,3 |
8 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
1 413 |
1 512 |
1 618 |
1 731 |
9 |
Минимальная заработная плата, тенге |
14952 |
15999 |
17439 |
|
10 |
размер государственной базовой пенсионной выплаты |
5981 |
8000 |
8720 |
|
11 |
Среднемесячная заработная плата, тенге |
71748 |
73304 |
88183 |
89000 |
ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА КАПШАГАЙ на 2012-2014 годы ссылка на скачивание >>
Исполнение бюджета города Капшагай на 1 июля 2012 года
Показатели |
Утвержденный бюджет 2012 г. |
Уточненный бюджет 2012 г. |
Исполнение бюджета по поступлениям и расходам, тыс.тенге |
% исполнения |
I. ДОХОДЫ |
6 965 621,00 |
7 348 390,00 |
3 688 828,30 |
103 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
939 727,00 |
939 727,00 |
543 100,80 |
118,7 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
5 600,00 |
5 600,00 |
18 285,40 |
653,1 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
154 000,00 |
194 000,00 |
85 188,10 |
109,2 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАСНФЕРТОВ |
5 866 294,00 |
6 209 063,00 |
3 042 254,00 |
100 |
II. РАСХОДЫ |
6 965 621,00 |
7 439 687,00 |
3 623 377,10 |
99,9 |
Государственные услуги общего характера |
124 076,00 |
136 587,00 |
75 410,10 |
99,9 |
Оборона |
3376 |
3 376,00 |
1 541,50 |
99,9 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
5 000,00 |
5 371,00 |
1 031,00 |
100 |
Образование |
2 749 585,00 |
2 647 360,00 |
1 368 218,80 |
100 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
156 773,00 |
162 958,00 |
67 257,20 |
97,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 679 653,00 |
4 018 455,00 |
1 961 756,50 |
100 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
45 547,00 |
52 759,00 |
25 054,50 |
99,9 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
36 922,00 |
42 170,00 |
21 205,70 |
100 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
46 957,00 |
29 497,00 |
10 959,90 |
99,9 |
Транспорт и коммуникации |
82 000,00 |
112 983,00 |
54 783,80 |
100 |
Прочие |
35 732,00 |
199 155,00 |
7 143,40 |
99,9 |
Обслуживание долга |
0,00 |
1,00 |
0,30 |
27,9 |
Трансферты |
0 |
29 015,00 |
29 014,30 |
100 |
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
107 563,00 |
93 001,00 |
-226,80 |
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
108 897,00 |
94 335,00 |
0,00 |
0 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
26 697,00 |
12 135,00 |
0,00 |
0 |
Бюджетные кредиты на ремонт общего имущества объектов кондоминиума |
82 200,00 |
82 200,00 |
0,00 |
0 |
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
1334 |
1334 |
226,8 |
0 |
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0 |
23100 |
0 |
0 |
V. БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) |
-107 563,00 |
-207 398,00 |
65 678,10 |
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
107 563,00 |
207 398,00 |
-65 678,10 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЙМОВ |
108 897,00 |
94 335,00 |
0,00 |
0 |
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
1334 |
26 334,00 |
450,00 |
100 |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ |
0 |
139 397,00 |
-65 228,10 |
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
|
|
257 360,10 |
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного года |
|
|
322 588,20 |
|
Отчет об исполнении бюджета города Капшагай за 2011 год
| Показатели |
Утвержденный бюджет 2011 г. |
Уточненный бюджет 2011 г. |
Скорректированный бюджет 2011 г. |
Исполнение бюджета по поступлениям и расходам, тыс.тенге |
% исполнения |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| I. ДОХОДЫ |
4 159 418,00 |
4 387 487,00 |
4 476 384,00 |
4 704 598,10 |
105,1 |
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
782 065,00 |
910 086,00 |
910 086,00 |
935 071,40 |
102,7 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
28 900,00 |
7 896,00 |
7 896,00 |
12 799,00 |
162,1 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
150 000,00 |
160 300,00 |
160 300,00 |
358 625,70 |
223,7 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАСНФЕРТОВ |
3 198 453,00 |
3 309 205,00 |
3 398 102,00 |
3 398 102,00 |
100 |
| II. РАСХОДЫ |
4 159 418,00 |
4 418 976,00 |
4 507 873,00 |
4 478 776,10 |
99,4 |
| Государственные услуги общего характера |
124 523,00 |
129 418,00 |
220 152,00 |
220 144,90 |
100 |
| Оборона |
819 |
32 333,00 |
32 333,00 |
32 331,90 |
100 |
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
6 116,00 |
5 582,00 |
5 582,00 |
5 582,00 |
100 |
| Образование |
1 569 705,00 |
1 626 554,00 |
1 626 554,00 |
1 612 930,20 |
99,2 |
| Социальная помощь и социальное обеспечение |
138 342,00 |
124 747,00 |
124 747,00 |
124 743,70 |
100 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 037 272,00 |
2 202 746,00 |
2 202 746,00 |
2 187 376,80 |
99,3 |
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
40 721,00 |
42 421,00 |
42 421,00 |
42 416,60 |
100 |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
50 131,00 |
56 565,00 |
56 565,00 |
56 481,70 |
99,9 |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
10 092,00 |
11 687,00 |
11 687,00 |
11 685,30 |
100 |
| Транспорт и коммуникации |
140 645,00 |
152 111,00 |
152 111,00 |
152 111,00 |
100 |
| Прочие |
41 052,00 |
29 866,00 |
28 029,00 |
28 027,20 |
100 |
| Трансферты |
0 |
4 946,00 |
4 946,00 |
4 944,90 |
100 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
19 405,00 |
6 726,00 |
6 726,00 |
6 676,80 |
|
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
19 584,00 |
6 726,00 |
6 726,00 |
6 726,00 |
100 |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
19 584,00 |
6 726,00 |
6 726,00 |
6 726,00 |
100 |
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
179 |
0 |
0 |
49,2 |
0 |
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) |
-19 405,00 |
-38 215,00 |
-38 215,00 |
219 145,10 |
|
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
19 405,00 |
38 215,00 |
38 215,00 |
-219 145,10 |
|
| ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЙМОВ |
19 584,00 |
6 726,00 |
6 726,00 |
6 726,00 |
100 |
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
179 |
115 900,00 |
115 900,00 |
115 900,00 |
100 |
| Погашение займов |
179 |
115 900,00 |
115 900,00 |
115 900,00 |
100 |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ |
0 |
147 389,00 |
147 389,00 |
-109 971,10 |
|
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
|
|
|
147 388,90 |
|
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного года |
|
|
|
257 360,10 |
|
Сатыбалдиева А.Т.
ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Капшагая»
|
